Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2
Ao emitir notas fiscais para destinatário fora do estado, com CFOP 6..., é possível que apareça a seguinte tela:
Erro ao emitir nota interestadual
Isso acontece se caso o campo "Indicador de presença", na aba "NFe", estiver com a opção "Operação Presencial".
Campo "Indicador de Presença"
Para corrigir o problema, configure este campo com uma das opções "Não presencial" disponíveis. Escolha a que mais se adeque a sua nota.
Opções "Não presencial" disponíveis
Após isso, clique em salvar e validar a nota novamente. Em seguida faça a transmissão da nota novamente.
Opção para uso "Operação Presencial"
É possível emitir a nota para cliente e CFOP fora do estado e com o indicador de presença como "Operação Presencial". Para isto é preciso configurar os produtos com algum CFOP para dentro do estado (ex: 5102) e precisa deixar a aba de Transporte como "Sem ocorrência de transporte".
E para corrigir esse erro no nosso ERP segue abaixo o passo a passo.
Erro ao transmitir NF-e
É possível que apareça a mensagem acima ao tentar transmitir uma NF-e com destinatário para fora do estado. Isso ocorre quando é utilizado uma natureza de operação configurada com a opção "Operação presencial" (opção padrão do sistema). Veja no menu FISCAL>CONFIG OPERAÇÕES,
Natureza de operação configurado como "Operação presencial"
Para corrigir este problema é preciso configurar uma natureza de operação, que será utilizado no pedido de venda, com uma das opções "Operação não Presencial".
Configurando para "Operação não Presencial"
Você pode fazer isso em uma natureza de operação já existente (todas as vendas que utilizar esta natureza de operação serão afetadas) ou criar uma nova natureza de operação com a configuração "Operação não Presencial". Quando for uma venda para fora do estado utilize esta natureza de operação que foi configurada.
Natureza de operação configurada para "não Presencial"
Feito isto é preciso voltar o pedido de vendas como proposta e ajustar a natureza de operação da venda para a opção correta.
Para isso acesse o menu VENDAS>CANCELAMENTO, informe o número do pedido e uma justificativa, e clique no botão "Cancelar pedido". Após isso acesse VENDAS>ATIVAR CANCELADOS e informe o número do pedido cancelado e clique em "Ativar cancelado". Com isso o pedido de vendas volta a ficar ativo como proposta.
Entre na proposta novamente e ajuste o campo de "natureza de operação" para a opção que ficou configurada com "Operação não Presencial".
Após isso basta salvar como "pedido" novamente, gerar a NF-e e transmitir.
OBS: Esta opção de "não Presencial" é para ser utilizado apenas quando o cliente da venda for de outro estado. Para clientes do mesmo estado não precisa fazer este ajuste.
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