Ao emitir uma NF-E no ERP, e for retornada esta rejeição, referenciando o Frete.
Sua causa é devida o valor total do Frete, que podemos verificar dentro do nosso pedido na seção Totais da NF>Frete:
Ser diferente da soma dos Fretes dos produtos incluídos no pedido, como podemos verificar na seção Produtos da NF>Mais Detalhes:
Em nosso exemplo nosso pedido tem dois produtos, um cujo o valor Frete é [25,00] e o outro [75,00], onde a soma correta seria [100,00]
Sendo o valor da soma dos Fretes dos produtos = 100,00 e o valor no campo de Totais da NF>Frete = 95,00 temos a Rejeição 535.
Para a correção verifique se não houve um erro de digitação em algum dos campos ocasionando essa diferença nos valores, após corrigido, salve as alterações e prossiga com a transmissão de sua NFE.
Dúvidas sobre este procedimento de ou outros assuntos? Entre em contato com nosso suporte técnico por meio do chat disponível no canto inferior direito do sistema.