Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada
Caso apareça esta rejeição após transmitir sua nota fiscal é preciso verificar duas coisas.
1 - Se o CFOP é para saída de mercadoria e foi informado corretamente nos produtos é preciso confirmar se sua nota fiscal está configurada para SAÍDA. Isso pode ser feito na primeira aba da sua nota no sistema, no campo "Tipo da Operação". Se este campo estiver selecionado para ENTRADA mude ele para SAÍDA, salve e valide a nota novamente antes de transmitir.
Tipo de operação para CFOP de saída
2 - Se a nota está com o tipo de operação correta, ou seja, ENTRADA, aí é preciso corrigir o CFOP, fazendo a alteração diretamente no produto. Abra cada produto e verifique o campo de CFOP. Se for mesmo um CFOP de SAÍDA mude para o CFOP correto para ENTRADA. Dúvidas, fale com sua contabilidade sobre qual CFOP utilizar.
Exemplo de CFOP de entrada
Outras dúvidas sobre como configurar a nota para entrada ou saída ou mesmo alterar o CFOP dos produtos, entre em contato com nosso suporte técnico.