Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída
Caso apareça esta rejeição após transmitir sua nota fiscal é preciso verificar duas coisas.
1 - Se o CFOP é para entrada de mercadoria e foi informado corretamente nos produtos é preciso confirmar se sua nota fiscal está configurada para ENTRADA. Isso pode ser feito na primeira aba da sua nota no sistema, no campo "Tipo da Operação". Se este campo estiver selecionado para SAIDA mude ele para ENTRADA, salve e valide a nota novamente antes de transmitir.
Tipo de operação incorreta para CFOP de entrada
2 - Se a nota está com o tipo de operação correta, ou seja, SAIDA, aí é preciso corrigir o CFOP, fazendo a alteração diretamente no produto. Abra cada produto e verifique o campo de CFOP. Se for mesmo um CFOP de ENTRADA mude para o CFOP correto para SAIDA. Dúvidas, fale com sua contabilidade sobre qual CFOP utilizar.
Exemplo de CFOP de entrada
Outras dúvidas sobre como configurar a nota para entrada ou saída ou mesmo alterar o CFOP dos produtos, entre em contato com nosso suporte técnico.