Esta rejeição pode aparecer em caso de emissão de notas de importação (Entrada):
Para utilizar em sua nota algum CFOP de importação, indicando que se trata de uma nota de entrada, é preciso que seja preenchido algumas informações sobre o documento de importação (ou DI). Existe campos próprios na nota para este tipo de preenchimento.
Volte ao menu lateral, na opção DADOS CADASTRAIS e depois CADASTRO DO EMITENTE. Na tela que aparece, vá na aba CONFIGURAÇÕES.
Nesta aba, encontre o campo para importação,o selecione como "Sim" e na parte superior da tela salve a configuração.
Agora, ao emitir suas notas irão aparecer alguns campos extras, nos produtos, para dados de importação. Siga o preenchimento conforme orientado por sua contabilidade ou órgão aduaneiro. Costuma existir um documento auxiliar, emitido pela aduaneira, com os valores dos produtos e impostos para este tipo de nota. A falta de preenchimento destes campos que pode gerar a rejeição mencionada.
Lembre-se de salvar o preenchimento a cada produto.
Dúvidas, fale com nosso suporte técnico através do chat online no sistema, ou pelo telefone (11) 4949-4452.