Rejeição 537: Total do Desconto difere do somatório dos itens:
Ao emitir uma NF-E no ERP, pode nos ser retornada esta rejeição, referenciando o Desconto.
Sua causa é devida o valor total do Desconto, que podemos verificar dentro do nosso pedido na seção Totais da NF> Desconto:
Ser diferente da soma dos Descontos dos produtos incluídos no pedido, como podemos verificar na seção Produtos da NF>Mais Detalhes:
Em nosso exemplo nosso pedido tem dois produtos, um cujo o valor Desconto é [2,27] e o outro [7,00], onde a soma correta seria [9,27]
Sendo o valor da soma dos Desconto dos produtos = 9,27 e o valor no campo de Totais da NF>Frete = 9,00 temos a Rejeição 535.
Para a correção verifique se não houve um erro de digitação em algum dos campos ocasionando essa diferença nos valores, após corrigido, salve as alterações e prossiga com a transmissão de sua NFE.
Dúvidas sobre este procedimento ou outros assuntos? Entre em contato com nosso suporte técnico por meio do chat disponível no canto inferior direito do sistema.