Ao emitir uma nota, pode ser que a aba COBRANÇA não tenha sido preenchida gerando este erro.
Para corrigir, acesse a aba cobrança de sua NFe. Preencha os dados corretamente como descrito :
No primeiro campo a esquerda, indique uma das opções "Pagamento a Vista" ou "Pagamento a Prazo". Em seguida, selecione um dos meios de pagamento disponíveis (Dinheiro, cheque, cartão, boleto, etc). Após isso o campo valor ficará preenchido automaticamente com o total da nota. Por fim, apenas clique no botão verde ao lado, "Adicionar pagamento".
Caso selecione o meio de pagamento como "boleto" e queira que apareçam as duplicatas em sua nota informe o número de fatura, conforme imagem abaixo, bem como o valor original, valor de desconto (opcional) e valor liquido.
Informe também, mais abaixo, o valor de cada duplicata (pagamento) e no próximo campo o vencimento. Clique no botão verde "Adicionar". Faça isso com quantos pagamentos tiver esta nota (1x, 2x, 3x, etc).
Após concluido o preenchimento Valide,Salve e Prossiga com a Transmissão de sua NF-e.
Caso tenha alguma duvida pode entrar em contato com nosso suporte técnico, pode entrar em contato pelo chat online ou pelo telefone (11) 4949-4452 Ramal 2